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Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pratapolis
Atualizado em: 02/12/2025 07:12:50

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
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01/12/20250000461/20250000023/20250000387/20250000461/2025VALOR REF. AQUISICAO DE 02UN DE ENXADAO C/ CABO; 03UN DE PICARETA C/ CABO; 02UN DE PA DE BICO N4 C/ CABO RETO; 05UN DE CABO ENXADA 1,70M; 060UN DE CABO MADEIRA PICARETA 0,84M; 06UN DE OLEO ANTI-FERRUGEM; 300ML; 01UN DE ALICATE DE PRESSAO 10"; 01UN DE TORQUES ARMADOR 12"; 05UN DE DISCO DIAMANTADO TURBO 180x215mm 7" E 30UN DE PONTEIRA P/ MANGUEIRA P/ REFORMA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO.CARLOS HENRIQUE FERREIRA46.972.280/0001-09R$ 11.388,50R$ 2.743,00R$ 2.743,0015010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
01/12/20250000460/20250000017/20250000386/20250000460/2025VALOR REF. AQUISICAO DE 30 PARES DE LUVA VAQUETA PETROLEIRA; 10PC DE OCULOS SEGURANCA; 10UN DE PROTETOR SOLAR C/ REPELENTE; 60UN DE LUVA PVC FORRADA; 05UN DE BOTINA SEGURANCA P/ OS FUNCIONARIOS DO SAAE.CARLOS HENRIQUE FERREIRA46.972.280/0001-09R$ 23.160,00R$ 5.181,25R$ 5.181,2515010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
28/11/20250000458/20250000156/20250000379/20250000458/2025FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - MES 11 NOVEMBRO DE 2025.FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE23.767.635/0001-14R$ 4.584,47R$ 4.584,47R$ 4.584,4715010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes31901600000 - Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil
28/11/20250000457/20250000155/20250000378/20250000457/2025FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - MES 11 NOVEMBRO DE 2025.FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE23.767.635/0001-14R$ 79.782,71R$ 79.782,71R$ 69.672,6515010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
28/11/20250000456/20250000154/20250000377/20250000456/2025FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - MES 11 NOVEMBRO DE 2025.FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE23.767.635/0001-14R$ 14.910,85R$ 14.910,85R$ 11.784,9015010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/11/20250000465/20250000043/20250000367/20250000465/2025VALOR REF. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS P/ MANUTENCAO E REFORMA DO REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2025.DEPOSITO DE MATERIAIS NOSSA SENHORA APARECIDA11.999.346/0001-61R$ 51.145,40R$ 8.761,25R$ 8.761,2515010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
26/11/20250000464/20250000016/20250000370/20250000464/2025VALOR REF. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO E REFORMA DAS INSTALACOES DA ESTACAO DE CAPTACAO DE AGUA E INSTALACAO DO PADRAO E REFORMA DAS INSTALACOES DA MANUTENCAO NO MES 10/2025.DEPOSITO DE MATERIAIS NOSSA SENHORA APARECIDA11.999.346/0001-61 R$ 5.893,21R$ 5.893,2115010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
26/11/20250000463/20250000022/20250000373/20250000463/2025VALOR REF. LOCACAO DE IMPRESSORA P/ LEITURA E IMPRESSAO DAS CONTAS DE AGUA A SEREM ENTREGUE AOS CONSUMIDORES DE AGUA DO SAAE NO MES 10/2025.REPROMAQ COM. E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA22.527.311/0001-46R$ 4.032,00R$ 336,00R$ 319,8715010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
26/11/20250000462/20250000140/20250000338/20250000462/2025VALOR REF. LINCENCA DE USO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE SOFTWARE COM TREINAMENTO E ATENDIMENTO TECNICO DE INFORMATICA P/ GESTAO DE AGUA E ESGOTO P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ESCRITORIO SAAE NO MES 10/2025.SIAPPA COM. LOC. E MANUT. DE SOFTWARE E EQ. DE INF07.206.647/0001-13 R$ 2.500,00R$ 2.500,0015010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
19/11/20250000452/20250000007/20250000321/20250000452/2025VALOR REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS BOMBAS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NAS RUAS: SAO GERALDO, Nº 560; AV. TEREZINHA FADUL, Nº 40; PADRE ELIAS, Nº 1; ANA VASCONCELOS MORAIS, Nº 230 E Nº 590; RUA UM, Nº 280 E BELA VISTA, Nº 325 E Nº 106 NO MES DE SETEMBRO/2025.CEMIG DISTRIBUICAO S/A06.981.180/0001-16R$ 10.000,00R$ 2.297,15R$ 2.269,7615010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
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