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Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pratapolis
Atualizado em: 18/04/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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04/04/20250000128/20250000022/20250000068/20250000128/2025VALOR REF. LOCACAO DE IMPRESSORA P/ LEITURA E IMPRESSAO DAS CONTAS DE AGUA A SEREM ENTREGUE AOS CONSUMIDORES DE AGUA DO SAAE NO MES DE FEVEREIRO/2025.REPROMAQ COM. E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA22.527.311/0001-46R$ 4.032,00R$ 336,00R$ 319,8730000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
04/04/20250000126/20250000019/20250000093/20250000126/2025VALOR REF. AQUISICAO DE PAES P/ O CAFE DOS FUNCIONARIOS DO SAAE NO MES DE FEVEREIRO/2025.THIAGO & OLIVEIRA LTDA71.182.182/0001-07R$ 7.875,00R$ 524,70R$ 524,7030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
04/04/20250000125/20250000004/20250000006/20250000125/2025VALOR REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS BOMBAS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NAS RUAS: SAO GERALDO, Nº 560; AV. TEREZINHA FADUL, Nº 40; PADRE ELIAS, Nº1; ANA VASCONCELOS MORAIS, Nº 230; RUA UM, Nº 280 E BELA VISTA, Nº 325 NO MES DE JANEIRO/2024.CONSORCIO CEMIG SIM GD I45.955.360/0001-85R$ 50.000,00R$ 18.961,69R$ 18.961,6930000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
04/04/20250000123/20250000011/20250000092/20250000123/2025VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SOLDA E TORNO EM REGISTRO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DA AGUA.ZANIN OFICINA MECANICA LTDA01.894.847/0001-20 R$ 797,00R$ 797,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
04/04/20250000122/20250000013/20250000096/20250000122/2025VALOR REF. LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ESCRITORIO DO SAAE NO MES DE MARCO/2025.PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP04.284.336/0001-84 R$ 2.197,64R$ 2.092,1530000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
04/04/20250000121/20250000036/20250000100/20250000121/2025VALOR REF. LINCENCA DE USO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE SOFTWARE COM TREINAMENTO E ATENDIMENTO TECNICO DE INFORMATICA PARA GESTAO DE AGUA E ESGOTO P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ESCRITORIO SAAE NO MES DE MARCO/2025.SIAPPA COM. LOC. E MANUT. DE SOFTWARE E EQ. DE INF07.206.647/0001-13R$ 4.929,90R$ 1.767,54R$ 1.767,5430000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
04/04/20250000120/20250000057/20250000099/20250000120/2025VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM POCO ARTESIANO DO SAAE.MINAS POCOA ARTESIANOS21.714.956/0001-25R$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 2.500,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
04/04/20250000119/20250000021/20250000095/20250000119/2025VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DA REDE E DE COMPUTADORES DO ESCRITORIO SAAE NO MES FEVEREIRO/2025.RENATA MIRANDA COSTA ME23.440.943/0001-30R$ 8.160,00R$ 680,00R$ 680,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
04/04/20250000118/20250000055/20250000094/20250000118/2025VALOR REF. LOCACACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE NO MES DE MARCO/2025.RENATA MIRANDA COSTA ME23.440.943/0001-30R$ 3.500,00R$ 350,00R$ 350,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
04/04/20250000117/20250000175/20240074458/20240000117/2025VALOR REF. AQUISICAO DE 1.250UN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PASTILHA CHEMIE PRO 200G PARA TRATAMENTO DA AGUA DO SAAE.BIDDEN COMERCIAL LTDA36.181.473/0001-80-R$ 14.180,00 R$ 7.004,9230000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
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