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Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pratapolis

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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04/04/20250000117/20250000175/20240074458/20240000117/2025VALOR REF. AQUISICAO DE 1.250UN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PASTILHA CHEMIE PRO 200G PARA TRATAMENTO DA AGUA DO SAAE.BIDDEN COMERCIAL LTDA36.181.473/0001-80R$ 7.004,92
10/03/20250000074/20250000052/20240074513/20240000074/2025VALOR REF. REMUNERACAO A SER REPASSADO P/ O SICOOB NOSSOCREDITO REF. ARRECADACOES FEITAS PELO MESMO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO/2024.SICOOB-COOP.REG DE CREDITO DO SUD.MINEIRO22.760.839/0001-60R$ 491,00
10/03/20250000073/20250000052/20240074441/20240000073/2025VALOR REF. REMUNERACAO A SER REPASSADO P/ I SICOOB NOSSOCREDITO REF. ARRECADACOES FEITAS PELO MESMO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO/2024.SICOOB-COOP.REG DE CREDITO DO SUD.MINEIRO22.760.839/0001-60R$ 448,00
28/02/20250000055/20250000220/20240074492/20240000055/2025VALOR REF. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO.DEPOSITO DE MATERIAIS NOSSA SENHORA APARECIDA11.999.346/0001-61R$ 1.738,72
28/02/20250000054/20250000222/20240074486/20240000054/2025VALOR REF. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO, REFORMA E REAPRELHAMENTO DA ESTACAO DE CAPTACAO DE AGUA, ESTACAO DE TRATAMENTO E MANUTENCAO DAS RUAS DO MUNICIPIO.DEPOSITO DE MATERIAIS NOSSA SENHORA APARECIDA11.999.346/0001-61R$ 1.952,77
18/02/20250000037/20250000004/20240074111/20240000037/2025VALOR REF. AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS P/ TRATA MENTO DA AGUA. PRC00011/23. PREGAO0004/23.BIDDEN COMERCIAL LTDA36.181.473/0001-80R$ 15.590,64
17/02/20250000036/20250000022/20240074158/20240000036/2025VALOR REF. AQUISICAO DE REAGENTES QUIMICOS E TESTE P/ REALIZACAO DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA PO- TAVEL DO MUNICIPIO. PRC00042/23. PREGAO0017/23.QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA13.224.500/0001-59R$ 7.902,03
17/02/20250000035/20250000211/20240074456/20240000035/2025VALOR REF. AQUISICAO DE 500UN DE BOBINAS TERMICAS P/ IMPRESSAO DAS CONTAS DE AGUA A SEREM ENTREGUE AOS CONSUMIDORES DO SAAE.GESTTI-GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA14.393.106/0001-07R$ 6.075,00
07/02/20250000031/20250000037/20240074457/20240000031/2025VALOR REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ESTACAO DE CAPTACAO DE AGUA, RUA BENEDITO ROSA DOMINGUES, 12 BG NO MES DE NOVEMBRO/2024.CEMIG DISTRIBUICAO S/A06.981.180/0001-16R$ 26.927,52
27/01/20250000010/20250000242/20240074489/20240000010/2025FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - FOLHA MES 12 DEZEMBRO DE 2024.FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE23.767.635/0001-14R$ 30,00
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